● 6월에 외부회계감사비 예치로 100원 먼저 선입금시 대체전표에

선급금(사업비계정과목-세무회계용역비) 100 / 보통예금 100

● 8월에 외부회계감사완료로 세금계산서 발행시 대체전표에

세무회계용역비 100 / 선급금(사업비계정과목-세무회계용역비) 100

이렇게 처리했습니다.

그런데,,사업비명세서 6월의 선급금 지급만 반영되고 이후 8월에 선급금을 대체한 내역은

반영되지 않아 "기말 선급금"이 표현됩니다.

어떻게 해야 "기말 선급금"의 "발생액" 부분에 반영시킬수 있을까요?