2월28일 총회비용으로 사회자 급여를 지급했습니다.(총액:3,000,000)/99,000세금: 실지급액 2,901,000원

기타인건비 처리는어떻게 해야하는지요? 이렇게 처리하는제 맞는지요?

2/28(수입결의서)

내용: 총회시 사회자 인건비 소득세

계정과목: 예수금

금액: 99,000

결재방법:보통예금

2/28(지출결의서)

내용:총회시 사회자 인건비 지급

계정과목: 총회비

금액: 3,000,000? 2,901,000? 어떤 금액으로 기재해야 하나요?

결재방법:보통예금

3월/10일(지출결의서)

사업소득세 2월분 지급

계정과목:예수금

관리코드: 김아무개

금액: 99,000

결재방법:보통예금

수입결의서

계정과목 : 예수금  결재방법 : 보통예금 / 금액 99,000원

지출결의서

계정과목 : 기타인건비 결재방법 : 보통예금 / 금액 3,000,000원

[담달 10일 예수금 나갈시]

지출결의서

계정과목 : 예수금  결재방법 : 보통예금 / 금액 99,000원

저같은 경우는 급여, 기타인건비, 감사비등 예수금 사용시 대체결의서를 사용을 권장합니다 :)